目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）機構設置及部門決算單位構成
二、2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、2020年度部門決算情況說明
（一）2020年度收入支出決算總體情況說明
（二）2020年度收入決算情況說明
（三）2020年度支出決算情況說明
（四）2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（八）2020年度政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會概況
（一）主要職能
1. 負責全區(qū)黨的紀律檢查工作。貫徹落實市委、市紀委和區(qū)委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協(xié)調反腐敗工作。
2.依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經黨對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨的決定；對區(qū)委機構、區(qū)委批準設立的黨組（黨委），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）、紀委（紀工委）等黨的組織和區(qū)委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的黨章和其他黨內法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者得出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。
（二）機構設置及部門決算單位構成
本單位（部門）內設13個處室，下屬2個事業(yè)單位，由財政全額預算管理。從預算單位構成看，貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會部門決算包括：本級決算、所屬2個事業(yè)單位決算。單位總編制數(shù)為137人。其中：行政86人，事業(yè)45人，機關工勤6人。區(qū)紀委委機關在職實有人數(shù)156人，其中行政人員97人，事業(yè)人員53人，機關工勤人員6人。退休人員6人。根據(jù)《銅黨辦發(fā)[2016]93號》文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀委人員納入?yún)^(qū)（縣）紀委統(tǒng)一管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀委在職實有人數(shù)共41人，其中：行政人員24人，事業(yè)人員17人。雖然鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委人員和經費已納入?yún)^(qū)（縣）管理，但人員編制仍然保留在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
二、貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年度部門決算情況說明
（一）貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年度收入支出決算總體情況說明
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年度收支決算總計22443.18萬元，與2019年相比，增加359.99萬元，增長17.28%。主要原因是：一是工資正常晉升增加人員經費支出；二是增加辦案設備購置費用支出；三是增加涉密局域網(wǎng)建設費用支出。（公開01表合計數(shù)）
（二）貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年度收入決算情況說明
本年收入合計2428.18萬元，其中：財政撥款收入2428.18萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年度支出決算情況說明
本年支出合計2443.18萬元，其中：基本支出2443.18萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年度財政撥款收支決算總計2443.18萬元。與2019年相比，增加359.99萬元，增長17.28%。主要原因是：一是工資正常晉升增加人員經費支出；二是增加辦案設備購置費用支出；三是增加涉密局域網(wǎng)建設費用支出。（公開04表合計數(shù)）
（五）貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出2443.18萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加359.99萬元，增長17.28%。主要原因是：一是工資正常晉升增加人員經費支出；二是增加辦案設備購置費用支出；三是增加涉密局域網(wǎng)建設費用支出。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1874.2萬元，占76.71%；科學技術支出152.12萬元，占6.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出172.19萬元，占7.04%；衛(wèi)生健康（類）支出79.3萬元，占3.25%；住房保障（類）支出165.37萬元，占6.77%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2854.72萬元，支出決算為2443.18萬元，完成當年預算的85.58%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：1.人員經費未完成支出小于當年預算數(shù)。2.“三公經費”厲行節(jié)約，支出小于當年預算數(shù)。
（1）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。當年預算為2057.15萬元，支出決算為1660.81萬元，完成當年預算的80.73%。
（2）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務（項）。當年預算為204萬元，支出決算為213.39萬元，完成當年預算的104.6%。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）。當年預算為221.24萬元，支出決算為172.19萬元，完成當年預算的77.82%。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。當年預算為73.95萬元，支出決算為79.3萬元，完成當年預算的107.23%。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當年預算為138.38萬元，支出決算為165.37萬元，完成當年預算的119.5%。
（六）貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2443.18萬元，其中：人員經費1748.84萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費694.34萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算51.01萬元，，比上年增加38.48萬元，增長76.94%，增長原因是：1.在2020年新購置一輛辦案用車，2.由于車輛增加，小車運行費用增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加(減少)0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是……；公務用車購置及運行維護費支出49.93萬元，占99.84%，比上年增加37.88萬元，增長75.74%，增長原因是：1.在2020年新購置一輛辦案用車，2.由于車輛增加，小車運行費用增加；公務接待費支出1.08萬元，占2.16%，比上年增加0.6萬元，增長55.56%，增加原因是：2020年開展全市紀檢監(jiān)督系統(tǒng)內部交叉督查和增加交流學習公務接待。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費49.93萬元,其中，公務用車購置24.89萬元，購置公務用車1輛；公務用車運行維護費25.04萬元。主要用于燃油費、小車維修、小車保險費及小車年審等。2020年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。
（3）公務接待費1.08萬元。具體是：
國內公務接待支出1.08萬元，主要是上級部門工作檢查、2020年開展全市紀檢監(jiān)督系統(tǒng)內部交叉督查、同級部門來異地辦案及交流學習等。貴州省銅仁市碧江區(qū)紀委檢查委員會2020年國內公務接待14批次，136人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
國有資本經營預算財政拔款收支
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2020年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況
2020年貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會機關運行經費支出694.34萬元，比2019年增加229.92萬元，增長33.11%，主要原因是:1.增加涉密局域網(wǎng)建設經費；2.增加車輛購置費；3.增加辦案費用。
2020年貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，貴州省銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會共有車輛9輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛（其他用車主要是：公務用車）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、2020年度預算績效情況說明
績效評價分析
投入情況分析
1.目標設定
（1）績效目標合理性
2020年我委的績效目標符合國家法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、符合“三定”方案確定的部門職責及中長期規(guī)劃要求。
績效目標明確性
績效指標明確性較好，與單位職能職責相匹配，操作性較強。但是沒有單獨將紀檢監(jiān)察工作業(yè)務指標設定為績效目標，沒有與具體業(yè)務一一對應，針對性相對較弱。
2.預算配置
（1）在職人員控制率
單位總編制數(shù)為137人。其中：行政86人，事業(yè)45人，機關工勤6人。區(qū)紀委委機關在職實有人數(shù)156人，其中行政人員97人，事業(yè)人員53人，機關工勤人員6人。退休人員6人。根據(jù)《銅黨辦發(fā)[2016]93號》文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀委人員納入?yún)^(qū)（縣）紀委統(tǒng)一管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀委在職實有人數(shù)共41人，其中：行政人員24人，事業(yè)人員17人。雖然鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委人員和經費已納入?yún)^(qū)（縣）管理，但人員編制仍然保留在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。所以，單位沒有存在超編現(xiàn)象。
“三公經費”變動率
2019年“三公經費”0.48萬元，2020年“三公經費”1.08 萬元，比上年增長55.56%。
重點支出安排率
2020年我委重點工作經費有各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）民生監(jiān)督工作經費45萬元和巡察專項業(yè)務經費15萬元，有效安排率達100%。
過程情況分析
1.預算執(zhí)行
（1）預算完成率
2020年我局累計完成支出2443.18萬元，其中基本支出2443.18萬元，其中人員支出1748.84萬元，公用經費支出694.34萬元。預算完成率85.58%。
預算調整率
2020年初財政撥款預算數(shù)為2854.72萬元,預算調整為411.54萬元，預算調整率為14.42%。
支付進度率
2020年我委累計完成支出2443.18萬元，比當年財政預算少411.54萬元。支付進度率85.58%。
結轉結余控制率
2020年度沒有結余。
結轉結余變動率
2019年結余15萬元，2020年度沒有結余。
公用經費控制率
一般公用經費支出預算數(shù)為609.41萬元，實際支出694.34萬元，公用經費控制率113.93%。主要原因：增加辦案費用，用非稅收入資金列支。
“三公經費”控制率
一般“三公經費”支出預算數(shù)為45.9萬元，實際支出51.01萬元，“三公經費”控制率111.13%。主要原因：按省紀委要求配備辦案設備，購買辦案用車一輛，年初預算安排在辦公設備購置支出中。
政府采購執(zhí)行率
2020年采購計劃50萬元，實際采購47.44萬元，政府采購執(zhí)行率94.88%。
2.預算管理
（1）管理制度健全性
我委預算編制、收入管理、支出管理、差旅費管理、公務用車管理、會議培訓管理、公務接待管理、固定資產管理等都作出了明確的規(guī)定。管理制度合法、合規(guī)、較為完整，得到有效執(zhí)行。
資金使用合規(guī)性
一年來，我委認真執(zhí)行各項規(guī)定，經常結合我委開展四風檢查等專項工作開展自查自糾，我局嚴格按照相關財務制度執(zhí)行，資金的撥付審批程序和手續(xù)完整，符合部門預算批復的用途，沒有截留、擠占、挪用資金的情況。
預決算信息公開性
我委已按規(guī)定的內容公開了預決算信息。209年部門決算信息、2020年部門預算及“三公經費”預算已按照區(qū)財政局統(tǒng)一安排在碧江區(qū)人民政府官網(wǎng)和我委網(wǎng)站公開。
基礎信息完善性
我委基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、準確、完整，能基本反映部門績效目標預算管理工作情況。
3.資產管理
（1）管理制度健全性
我委對單位固定資產日常管理、會計核算、采購、驗收、保管、處置等依照《國有資產管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
資產管理安全性
我委明確辦公室一名工作人員和會計人員加強資產建賬核算、日常管理工作，加強對各科室及人員合理使用各項設備設施的監(jiān)督，切實加強資產管控，確保資產保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、各項資產賬實相符。
固定資產利用率
2020年12月31日止，我委固定資產原值686.67萬元，其中：實際在用固定資產原值686.67萬元，固定資產利用率100%。
產出情況分析
實際完成率
我委年初制定的績效目標均已按要求完成，實際完成率100%。
完成及時率
2020年我委的整體績效目標工作均已按要求完成，完成及時率為100%。
質量達標率
2019年我委的整體績效目標工作均已按要求完成，質量達標率為100%。
重點工作辦結率
我委的重點工作辦結率為100%。
5、效果情況分析
我委履行職責職能,嚴格按財經法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯，保障了各鄉(xiāng)工作的正常開展。服務對象的滿意度達95%以上，上級部門的認可度達95%以上。
（五）、評價結論
銅仁市碧江區(qū)紀委2020年部門整體支出績效評價的績效等級為“優(yōu)秀”，得分為97.8分。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十七）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）：反映紀檢、監(jiān)察行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十八）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）：反映紀檢、監(jiān)察除基本支出以外其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。
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