目錄
一,、單位概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二,、2020年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）
三、2020年度部門決算情況說(shuō)明
（一）2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）2020年度收入決算情況說(shuō)明
（三）2020年度支出決算情況說(shuō)明
（四）2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（五）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（六）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（七）2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（八）2020年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
四,、名詞解釋
一,、貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)概況
?。ㄒ唬┲饕毮?/strong>
1. 負(fù)責(zé)全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作,。貫徹落實(shí)市委,、市紀(jì)委和區(qū)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,，協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作,。
2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督,、執(zhí)紀(jì),、問(wèn)責(zé)職責(zé),。負(fù)責(zé)經(jīng)黨對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨的決定,；對(duì)區(qū)委機(jī)構(gòu),、區(qū)委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）,、紀(jì)委（紀(jì)工委）等黨的組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé),、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),，開(kāi)展談話提醒,、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分,；進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者得出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴,；保障黨員的權(quán)利,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)13個(gè)處室,，下屬2個(gè)事業(yè)單位,，由財(cái)政全額預(yù)算管理。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)部門決算包括：本級(jí)決算,、所屬2個(gè)事業(yè)單位決算。單位總編制數(shù)為137人,。其中：行政86人,，事業(yè)45人，機(jī)關(guān)工勤6人,。區(qū)紀(jì)委委機(jī)關(guān)在職實(shí)有人數(shù)156人,，其中行政人員97人,，事業(yè)人員53人，機(jī)關(guān)工勤人員6人,。退休人員6人,。根據(jù)《銅黨辦發(fā)[2016]93號(hào)》文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀(jì)委人員納入?yún)^(qū)（縣）紀(jì)委統(tǒng)一管理,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀(jì)委在職實(shí)有人數(shù)共41人,，其中：行政人員24人，事業(yè)人員17人,。雖然鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委人員和經(jīng)費(fèi)已納入?yún)^(qū)（縣）管理,，但人員編制仍然保留在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
二,、貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）
三,、貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度部門決算情況說(shuō)明
（一）貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度收支決算總計(jì)22443.18萬(wàn)元，與2019年相比,，增加359.99萬(wàn)元,，增長(zhǎng)17.28%。主要原因是：一是工資正常晉升增加人員經(jīng)費(fèi)支出,；二是增加辦案設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用支出,；三是增加涉密局域網(wǎng)建設(shè)費(fèi)用支出。（公開(kāi)01表合計(jì)數(shù)）
（二）貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2428.18萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入2428.18萬(wàn)元,，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。
?。ㄈ?/strong>貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2443.18萬(wàn)元，其中：基本支出2443.18萬(wàn)元,，占100%,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。
?。ㄋ模?/strong>貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)2443.18萬(wàn)元,。與2019年相比，增加359.99萬(wàn)元,，增長(zhǎng)17.28%,。主要原因是：一是工資正常晉升增加人員經(jīng)費(fèi)支出；二是增加辦案設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用支出,；三是增加涉密局域網(wǎng)建設(shè)費(fèi)用支出,。（公開(kāi)04表合計(jì)數(shù)）
（五）貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1,、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2443.18萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加359.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.28%,。主要原因是：一是工資正常晉升增加人員經(jīng)費(fèi)支出,；二是增加辦案設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用支出；三是增加涉密局域網(wǎng)建設(shè)費(fèi)用支出,。
2,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1874.2萬(wàn)元，占76.71%,；科學(xué)技術(shù)支出152.12萬(wàn)元,，占6.23%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出172.19萬(wàn)元,，占7.04%,；衛(wèi)生健康（類）支出79.3萬(wàn)元，占3.25%,；住房保障（類）支出165.37萬(wàn)元,，占6.77%。
3,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2854.72萬(wàn)元,，支出決算為2443.18萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的85.58%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.人員經(jīng)費(fèi)未完成支出小于當(dāng)年預(yù)算數(shù),。2.“三公經(jīng)費(fèi)”厲行節(jié)約,，支出小于當(dāng)年預(yù)算數(shù)。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。當(dāng)年預(yù)算為2057.15萬(wàn)元，支出決算為1660.81萬(wàn)元,，完成當(dāng)年預(yù)算的80.73%,。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（項(xiàng)）,。當(dāng)年預(yù)算為204萬(wàn)元,，支出決算為213.39萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.6%,。
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為221.24萬(wàn)元,，支出決算為172.19萬(wàn)元,，完成當(dāng)年預(yù)算的77.82%。
?。?）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。當(dāng)年預(yù)算為73.95萬(wàn)元，支出決算為79.3萬(wàn)元,，完成當(dāng)年預(yù)算的107.23%,。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。當(dāng)年預(yù)算為138.38萬(wàn)元,，支出決算為165.37萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的119.5%,。
?。?/strong>貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2443.18萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1748.84萬(wàn)元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi)694.34萬(wàn)元,，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi),、差旅費(fèi)等,。
（七）貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算51.01萬(wàn)元，,，比上年增加38.48萬(wàn)元,，增長(zhǎng)76.94%，增長(zhǎng)原因是：1.在2020年新購(gòu)置一輛辦案用車,，2.由于車輛增加,，小車運(yùn)行費(fèi)用增加。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,，占0%，比上年增加(減少)0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（降低）0%,，增加（減少）原因是……；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.93萬(wàn)元,，占99.84%,，比上年增加37.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.74%,，增長(zhǎng)原因是：1.在2020年新購(gòu)置一輛辦案用車,，2.由于車輛增加，小車運(yùn)行費(fèi)用增加,；公務(wù)接待費(fèi)支出1.08萬(wàn)元,，占2.16%，比上年增加0.6萬(wàn)元,，增長(zhǎng)55.56%,，增加原因是：2020年開(kāi)展全市紀(jì)檢監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)部交叉督查和增加交流學(xué)習(xí)公務(wù)接待,。具體情況如下：
?。?）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49.93萬(wàn)元,其中,，公務(wù)用車購(gòu)置24.89萬(wàn)元,，購(gòu)置公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.04萬(wàn)元,。主要用于燃油費(fèi),、小車維修、小車保險(xiǎn)費(fèi)及小車年審等,。2020年,，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。
?。?）公務(wù)接待費(fèi)1.08萬(wàn)元,。具體是：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.08萬(wàn)元,，主要是上級(jí)部門工作檢查、2020年開(kāi)展全市紀(jì)檢監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)部交叉督查,、同級(jí)部門來(lái)異地辦案及交流學(xué)習(xí)等,。貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)委檢查委員會(huì)2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次，136人次,。
?。ò耍┱曰痤A(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元,。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政拔款收支
貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元,，本年支出0萬(wàn)元。
?。?/strong>十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出694.34萬(wàn)元，比2019年增加229.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)33.11%,，主要原因是:1.增加涉密局域網(wǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)；2.增加車輛購(gòu)置費(fèi),；3.增加辦案費(fèi)用,。
2020年貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。
3,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，貴州省銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)共有車輛9輛,，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車7輛（其他用車主要是：公務(wù)用車）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
4,、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
績(jī)效評(píng)價(jià)分析
投入情況分析
1.目標(biāo)設(shè)定
（1）績(jī)效目標(biāo)合理性
2020年我委的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī),、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,、符合“三定”方案確定的部門職責(zé)及中長(zhǎng)期規(guī)劃要求。
績(jī)效目標(biāo)明確性
績(jī)效指標(biāo)明確性較好,，與單位職能職責(zé)相匹配,，操作性較強(qiáng)。但是沒(méi)有單獨(dú)將紀(jì)檢監(jiān)察工作業(yè)務(wù)指標(biāo)設(shè)定為績(jī)效目標(biāo),，沒(méi)有與具體業(yè)務(wù)一一對(duì)應(yīng),，針對(duì)性相對(duì)較弱。
2.預(yù)算配置
?。?）在職人員控制率
單位總編制數(shù)為137人,。其中：行政86人，事業(yè)45人,，機(jī)關(guān)工勤6人,。區(qū)紀(jì)委委機(jī)關(guān)在職實(shí)有人數(shù)156人，其中行政人員97人,，事業(yè)人員53人,，機(jī)關(guān)工勤人員6人。退休人員6人,。根據(jù)《銅黨辦發(fā)[2016]93號(hào)》文件精神,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀(jì)委人員納入?yún)^(qū)（縣）紀(jì)委統(tǒng)一管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀(jì)委在職實(shí)有人數(shù)共41人,，其中：行政人員24人,，事業(yè)人員17人。雖然鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委人員和經(jīng)費(fèi)已納入?yún)^(qū)（縣）管理,，但人員編制仍然保留在各鄉(xiāng)鎮(zhèn),。所以，單位沒(méi)有存在超編現(xiàn)象,。
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”0.48萬(wàn)元，2020年“三公經(jīng)費(fèi)”1.08 萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)55.56%,。
重點(diǎn)支出安排率
2020年我委重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)有各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）民生監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元和巡察專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，有效安排率達(dá)100%,。
過(guò)程情況分析
1.預(yù)算執(zhí)行
?。?）預(yù)算完成率
2020年我局累計(jì)完成支出2443.18萬(wàn)元，其中基本支出2443.18萬(wàn)元，其中人員支出1748.84萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)支出694.34萬(wàn)元,。預(yù)算完成率85.58%。
預(yù)算調(diào)整率
2020年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2854.72萬(wàn)元,預(yù)算調(diào)整為411.54萬(wàn)元,，預(yù)算調(diào)整率為14.42%,。
支付進(jìn)度率
2020年我委累計(jì)完成支出2443.18萬(wàn)元，比當(dāng)年財(cái)政預(yù)算少411.54萬(wàn)元,。支付進(jìn)度率85.58%,。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率
2020年度沒(méi)有結(jié)余。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率
2019年結(jié)余15萬(wàn)元,，2020年度沒(méi)有結(jié)余,。
公用經(jīng)費(fèi)控制率
一般公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為609.41萬(wàn)元，實(shí)際支出694.34萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)控制率113.93%,。主要原因：增加辦案費(fèi)用，用非稅收入資金列支,。
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率
一般“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算數(shù)為45.9萬(wàn)元,，實(shí)際支出51.01萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率111.13%,。主要原因：按省紀(jì)委要求配備辦案設(shè)備,，購(gòu)買辦案用車一輛，年初預(yù)算安排在辦公設(shè)備購(gòu)置支出中,。
政府采購(gòu)執(zhí)行率
2020年采購(gòu)計(jì)劃50萬(wàn)元,，實(shí)際采購(gòu)47.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)執(zhí)行率94.88%,。
2.預(yù)算管理
?。?）管理制度健全性
我委預(yù)算編制、收入管理,、支出管理,、差旅費(fèi)管理、公務(wù)用車管理,、會(huì)議培訓(xùn)管理,、公務(wù)接待管理、固定資產(chǎn)管理等都作出了明確的規(guī)定,。管理制度合法,、合規(guī)、較為完整,，得到有效執(zhí)行,。
資金使用合規(guī)性
一年來(lái),，我委認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，經(jīng)常結(jié)合我委開(kāi)展四風(fēng)檢查等專項(xiàng)工作開(kāi)展自查自糾,，我局嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,，資金的撥付審批程序和手續(xù)完整，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,，沒(méi)有截留,、擠占、挪用資金的情況,。
預(yù)決算信息公開(kāi)性
我委已按規(guī)定的內(nèi)容公開(kāi)了預(yù)決算信息,。209年部門決算信息、2020年部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算已按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一安排在碧江區(qū)人民政府官網(wǎng)和我委網(wǎng)站公開(kāi),。
基礎(chǔ)信息完善性
我委基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，能基本反映部門績(jī)效目標(biāo)預(yù)算管理工作情況,。
3.資產(chǎn)管理
（1）管理制度健全性
我委對(duì)單位固定資產(chǎn)日常管理,、會(huì)計(jì)核算,、采購(gòu)、驗(yàn)收,、保管,、處置等依照《國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
資產(chǎn)管理安全性
我委明確辦公室一名工作人員和會(huì)計(jì)人員加強(qiáng)資產(chǎn)建賬核算,、日常管理工作,，加強(qiáng)對(duì)各科室及人員合理使用各項(xiàng)設(shè)備設(shè)施的監(jiān)督，切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)管控,，確保資產(chǎn)保存完整,、使用合規(guī)、配置合理,、處置規(guī)范,、各項(xiàng)資產(chǎn)賬實(shí)相符。
固定資產(chǎn)利用率
2020年12月31日止,，我委固定資產(chǎn)原值686.67萬(wàn)元,，其中：實(shí)際在用固定資產(chǎn)原值686.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)利用率100%,。
產(chǎn)出情況分析
實(shí)際完成率
我委年初制定的績(jī)效目標(biāo)均已按要求完成,，實(shí)際完成率100%。
完成及時(shí)率
2020年我委的整體績(jī)效目標(biāo)工作均已按要求完成,，完成及時(shí)率為100%,。
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率
2019年我委的整體績(jī)效目標(biāo)工作均已按要求完成，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%,。
重點(diǎn)工作辦結(jié)率
我委的重點(diǎn)工作辦結(jié)率為100%,。
5、效果情況分析
我委履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用,、管理資金,成效明顯,，保障了各鄉(xiāng)工作的正常開(kāi)展。服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)95%以上,，上級(jí)部門的認(rèn)可度達(dá)95%以上,。
（五）,、評(píng)價(jià)結(jié)論
銅仁市碧江區(qū)紀(jì)委2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的績(jī)效等級(jí)為“優(yōu)秀”,，得分為97.8分。
四,、名詞解釋
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥霞?jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。
?。ㄋ模┙?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
?。ㄎ澹└綄賳挝焕U款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入,。
?。ㄆ撸┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?。ò耍┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?。ň牛┙Y(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
?。ㄊ唬┗局С觯?/strong>指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ㄊ┙?jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。
?。ㄊ澹叭苯?jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?。ㄊ撸┮话愎卜?wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映紀(jì)檢,、監(jiān)察行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?。ㄊ耍┮话愎卜?wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映紀(jì)檢,、監(jiān)察除基本支出以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
?。ㄊ牛┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
?。ǘ唬┬l(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
?。ǘ┬l(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
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