目 錄
一、部門主要職能 1
二、部門機構設置 2
三、部門人員構成 2
第二部分 銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2022年預算公開報表 3
銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2022年部門收支總體情況批復表 3
銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2022年一般公共預算支出批復表（按功能科目分類） 4
銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2022年一般公共預算支出批復表（按經(jīng)濟科目分類） 5-6
銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2022年一般公共預算項目支出批復表 7
銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2022年項目支出績效目標批復表 8
銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2022年項目支出績效目標批復表 9
銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2022項目支出績效目標批復表 10
銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2022項目支出績效目標批復表 11
第三部分 銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2022年預算安排說明 12
一、收支總體情況說明 12
二、收入總體情況說明 12-13
三、支出總體情況說明 14
七 、一般公共預算 “ 三公 ” 經(jīng)費支出情況說明 17
二、政府采購情況。 18
四、預算績效管理情況 19
五、項目支出安排情況 19
七、部分專有名詞解釋 19-21
銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息
（一）負責全區(qū)黨的紀律檢查工作。貫徹落實市委、市紀委和區(qū)委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委推進全面從嚴治黨、加強廉政建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨的決定；對區(qū)委機構、區(qū)委批準設立的黨組（黨委），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）、紀委（紀工委）等黨的組織和區(qū)委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者得出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。
銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會機關內(nèi)設辦公室、干部室（干部監(jiān)督室）、宣傳調(diào)研法規(guī)室（案件申訴復查復議辦公室）、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一至第五紀檢監(jiān)察室、扶貧與民生監(jiān)督檢查室（重大責任事故調(diào)查辦公室）、共13個職能室。
下設銅仁市碧江區(qū)紀委機關舉報中心（非公有制經(jīng)濟發(fā)展侵權投訴中心）、銅仁市碧江區(qū)案件檢查信息中心2個事業(yè)單位，由財政全額預算管理。
單位總編制數(shù)為137人。其中：行政86人，事業(yè)45人，機關工勤6人。區(qū)紀委機關在職實有人數(shù)157人，其中行政人員97人，事業(yè)人員54人，機關工勤人員6人。退休人員5人。根據(jù)《銅黨辦發(fā)[2016]93號》文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀委人員納入?yún)^(qū)（縣）紀委統(tǒng)一管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀委在職實有人數(shù)共42人，其中：行政人員23人，事業(yè)人員19人。雖然鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀委人員和經(jīng)費已納入?yún)^(qū)（縣）管理，但人員編制仍然保留在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
第二部分 銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2022年預算公開報表
第三部分 銅仁市碧江區(qū)紀律檢查委員會2022年預算安排說明
1.收入預算總額3722.45萬元，按收入的性質(zhì)分為：一般公共預算收入3722.45萬元，其中原一般公共預算撥款收入3722.45萬元。
2.支出預算總額3722.45萬元，按支出功能分為：一般公共服務支出3292.84萬元；社會保障和就業(yè)支出216.7萬元；衛(wèi)生健康支出71.41萬元；住房保障支出141.5萬元。
3. 2022年收支總預算3722.45萬元，比 2021 年收支總預算增加548.35萬元，主要原因1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費；2.增加各村務監(jiān)督委員會人員基本報酬。
收入預算總額3722.45萬元，比上年增加548.35 萬元，主要原因1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費；2.增加各村務監(jiān)督委員會人員基本報酬。
原一般公共預算撥款收入 3722.45 萬元，占總收入的 100%。按支出功能分為：一般公共服務支出3292.84萬元，占總收入的88.46%；社會保障和就業(yè)支出216.7萬元，占總收入的 5.82%；衛(wèi)生健康支出71.41萬元，占總收入的1.91%；住房保障支出 141.5萬元，占總收入的 3.8%。具體如下：
1.一般公共服務支出（類）3292.84萬元。其中：紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）3052.84萬元，占總收入的82.01%;其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）240萬元, 占總收入的 6.45%。一般公共服務支出比上年增加559.77萬元，主要原因是主要原因1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費；2.增加各村務監(jiān)督委員會人員基本報酬。
2.社會保障和就業(yè)支出216.7 萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出146.7元，占總收入的3.94%；機關事業(yè)單位職業(yè)年金（項）繳費支出70萬元, 占總收入的 1.88%。社會保障和就業(yè)支出比上年減少2.62萬元，原因是：基本養(yǎng)老保險支出的比例下調(diào)。
3. 衛(wèi)生健康支出71.41萬元。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出71.41萬元，占總收入的 1.91%。衛(wèi)生健康支出比上年減少9.5萬元，原因是：基本醫(yī)療保險支出的比例下調(diào)。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）141.5萬元，占總收入的3.8%。比上年增加0.7萬元，原因是工資正常晉升，住房公積金支出增加。
支出預算總額3722.45萬元，比上年增加548.35 萬元，主要原因1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費；2.增加各村務監(jiān)督委員會人員基本報酬。其中:基本支出3482.45萬元，占總支出的93.55%,比上年增加428.35萬元，主要原因是1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費；2.增加各村務監(jiān)督委員會人員基本報酬。項目支出240萬元，占總支出的6.45%，比上年減少120萬元，主要原因是：今年增加安排非稅收入執(zhí)收成本。按支出功能分為：一般公共服務支出3292.84萬元，占總支出的88.46%，比上年增加559.77萬元，原因是1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費；2.增加各村務監(jiān)督委員會人員基本報酬。社會保障和就業(yè)支出216.7萬元，占總支出的 3.94%，比上年減少2.62萬元，原因是：基本養(yǎng)老保險支出的比例下調(diào)。衛(wèi)生健康支出71.41 萬元,占總支出的1.91%，比上年減少9.5萬元，原因是：基本醫(yī)療保險支出的比例下調(diào)。住房保障支出141.5萬元，占總支出的3.8%，比上年增加0.7萬元，原因是工資正常晉升，住房公積金支出增加。
1.收入預算總額3722.45萬元，比上年增加 548.35萬元，主要原因1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費；2.增加各村務監(jiān)督委員會人員基本報酬。其中:一般公共預算撥款3722.45萬元，其中:原一般公共預算撥款3722.45萬元。2.支出預算總額3722.45萬元，比上年增加 548.35萬元，主要原因1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費；2.增加各村務監(jiān)督委員會人員基本報酬。其中:一般公共服務支出3292.84萬元；社會保障和就業(yè)支出216.7萬元；衛(wèi)生健康支出71.41萬元；住房保障支出141.5萬元。
支出預算數(shù)為3722.45萬元，比上年增加548.35萬元。具體安排在以下方面：
1.行政運行支出3052.84萬元，主要用于機關工資福利支出。該支出比上年增加639.77萬元，原因是：由于調(diào)資增加人員經(jīng)費、增加各村務監(jiān)督委員會人員基本報酬。
2.其他紀檢監(jiān)察事務支出240萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生監(jiān)督工作經(jīng)費、巡察工作經(jīng)費和辦案費用。該支出比上年增加120萬元，原因是;比上年增加了非稅收入執(zhí)收成本預算安排。
3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出146.7萬元，用于財政統(tǒng)發(fā)工資在職人員單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。該支出比上年增加0.48萬元，原因是：由于工資正常晉升，基本養(yǎng)老保險增加。
4.職業(yè)年金支出70萬元，用于財政機關事業(yè)單位當年退休人員實際繳納職業(yè)年金。該支出比上年減少3.11萬元，原因是由于2021年職業(yè)年金支出完成數(shù)比預算數(shù)少，所以降低今年預算數(shù)。
5.行政單位醫(yī)療71.41萬元, 主要用于單位干部職工醫(yī)療保險。該支出比上年減少9.5萬元，原因是;基本醫(yī)療保險支出的比例下調(diào)。
6.住房公積金支出141.5萬元，用于財政統(tǒng)發(fā)工資在職人員住房公積金補貼。該支出比上年增加0.7萬元，原因是工資正常晉升，住房公積金支出增加。
一般公共預算基本支出3482.45萬元，按支出經(jīng)濟分類，包括工資福利支出2767.47萬元，占基本支出的79.47%；商品和服務支出474.52萬元，占基本支出的13.62%；對個人和家庭的補助支出240.46萬元，占基本支出的6.91%。按支出用途分類：包括人員經(jīng)費支出3007.93萬元，占基本支出的86.37%；公用經(jīng)費支出474.52萬元，占基本支出的13.63%。具體如下：
1.人員經(jīng)費支出3007.93萬元，比上年增加666.17萬元，主要原因是;1.由于工資調(diào)整標準，增加人員經(jīng)費；2.2022年度增加各村務監(jiān)督委員會人員基本報酬。該支出具體包括工資福利支出2767.47萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助240.46萬元。工資福利支出2767.47萬元用于在職職工的各類勞動報酬、以及繳納的各項社會保險費，具體包括：基本工資521.65萬元、津貼補貼445.58萬元、獎金362.72萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費146.7萬元，職業(yè)年金70萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育保險80.83萬元，其他社會保險繳費4.55萬元，住房公積金141.5萬元；其他工資福利支出993.94萬元。商品和服務支出中其他交通費用82.02萬元，用于在職職工公車改革補貼；對個人和家庭的補助支出240.46萬元用于離退休人員費用具體包括：離休費0萬元、退休費240.46萬元。
2.公用經(jīng)費支出474.52萬元，比上年減少237.82萬元，主要原因是：按照市紀委要求，留置點辦案費用包干，減少辦案費用開支。該支出反映單位購買商品和服務的日常支出，包括辦公費144.8萬元、水費2萬元、電費10萬元、郵電費10萬元、差旅費50萬元、維修（護）費5萬元、會議費10萬元、培訓費10萬元、勞務費5萬元、工會經(jīng)費30萬元、公務接待費5.7萬元、公務用車運行維護費40萬元、其他商品和服務支出20萬元，辦公設備購置費50萬元。
1.2022年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算45.7萬元，比上年增加7萬元，比上年增加18.1%，增加原因：由于加大各項工作監(jiān)督力度，增加小車使用頻率，所以增加小車運行費用。
三公經(jīng)費明細如下：
1.出國（境）費用0萬元，根據(jù)有關管理規(guī)定和出國任務據(jù)實辦理，我單位年初無預算安排。
2.車輛購置費0萬元，我單位年初無預算安排。車輛運行維護費40萬元，主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費5.7萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待，比上年減少0.1萬元，比上年下降1.7%，下降原因主要是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費。
單位沒有政府性基金預算，因此無政府性基金預算支出。
第四部分 其他重要事項說明
2022年部門運行經(jīng)費預算為474.52萬元，比上年減少237.82萬元，比上年減少33.38%，變動原因是：：按照市紀委要求，留置點辦案費用包干，減少辦案費用開支；部門運行經(jīng)費是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的除人員經(jīng)費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。
政府采購計劃為50萬元，其中：貨物采購50萬元。
截止2022年年初，單位國有資產(chǎn)合計771.95萬元，包括流動資產(chǎn)44.36萬、固定資產(chǎn)727.59萬元（原值)。
四、預算績效管理情況
2022年全面推進預算績效管理，我單位嚴格按照部門預算單位績效目標管理相關要求，申報2021年部門整體支出績效目標，共設置部門整體支出績效目標3個，涉及預算資金120萬元。單位納入預算重點績效評價的項目（單位納入預算重點績效評價項目0個，涉及預算資金0萬元）。
五、項目支出安排情況
2022年一般公共預算支出240萬元，包括留置點辦案包干經(jīng)費60萬元、巡察工作經(jīng)費15萬元、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）民生監(jiān)督工作經(jīng)費45萬元、用非稅收入安排辦公費120萬元。沒有重要項目、重大支出、重點內(nèi)容進行說明，特別涉及扶貧等民生項目范疇的專項支出的安排。
六、國有資本經(jīng)營預算情況
我委無國有資本經(jīng)營預算撥款。
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）：反映紀檢、監(jiān)察行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）：反映紀檢、監(jiān)察除基本支出以外其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
貴公網(wǎng)安備 52060202000127號
技術支持：
武陵云